j-guar ürünü için v.2.46.6.2 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürüme ait genel uyarılar bölümünü okumanız önemle rica olunur.

1.1. j-guar ürünü java 7 versiyonu ile birlikte çalışmaktadır. Client ve Server side'da java 7 ürünü kullanılmalıdır.

1.2. Apache Tomcat Application server 7 versiyonu desteklenmektedir.

1.3. IBM WAS kullanılan yerlerde, IBM WAS 7.0 sürümünün kurulu olması gerekmektedir. Bütün güncel fixpack'ler mutlaka kurulmalıdır.

1.4. Uygulama sunucularının ilgili sürümlerini; Apache Tomcat kullanılıyor ise ftp sayfamızdan, IBM WAS kullanılıyor ise ücretli olarak IBM’den temin edilebilir.

1.5. Versiyon değişimi sonrasında Sistem (sadmin - Server Administrator) ve Kurum tabloları güncellemelerinin (admin - Administrator) yapılması gerekmektedir.

1.6. Yeni versiyonun kurulumu sonrası LFS Cache klasörünün temizlenmesi tavsiye edilir. Windows7’de LFS cache %temp% kataloğunda yer almaktadır.

1.7. j-guar ürünü erişim adresleri aşağıda belirtilmiştir:

j-Guar'a giriş :

     http://localhost:8080/logo/smart/login

Sistem Yöneticisine Giriş :

     http://localhost:8080/logo/smart/admin

Veri Tabanı Bağlantı ayarları ve işlemleri :

     http://localhost:8080/logo/smart/sadmin

Lisanslama :

     http://localhost:8080/logo/Activation

Lisans Yenileme :

     http://localhost:8080/logo/LicenseRenewal

Yukarıdaki localhost ifadeleri kurulumun yapıldığı serverın alias'ı veya ip'si ile değiştirilmelidir.

1.8. v.2.19.5.7 versiyonu ile birlikte standart güncelleme işlemlerine ek olarak admin panel'den aşağıda yeri belirtilmiş olan güncelleme işlemi çalıştırılmalıdır.

* Diğer Tanımlar - İşlemler - "Süreç Yönetimi Veritabanı Tanımlarını Oluşturma

1.9. Windows - Control Panel Home (My Computer üzerinde sağ tuş özellikler ile ulaşılabilir) - Gelişmiş Sistem Ayarları (ADVANCED SYSTEM Settings) - Advanced sekmesinden ulaşılan Ortam Değişkenleri (Environment Variables) ekranında Sistem Değişkenleri (System Variables) altındaki "Path" satırına JDK 'nın kurulu olduğu katalogdaki binalt kataloğunun yolu girilmelidir.

* Path satırında yazan default bilgi ve bizim tarafımızdan eklenecek bilgi (kırmızı bant ile belirtilmiştir) aşağıdaki gibi örneklendirilebilir.

C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86;%SystemRoot%\system32;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin

1.10. ServerConfig.xml, ConsoleConfig.xml, Oraconfig.xml, EncryptionConfig.xml, CustomSchemaDefinitions.xml dosyalarına ait bilgiler veritabanında tutulmaktadır. Bu dosyalardaki düzenleme işlemleri "Status" [(     http://localhost:8080/logo/Status) / localhost:Makinenin IP adresi. 8080:Default port no"] ekranından yapılmaktadır.

1.11. DomainConfig.XML dosyası içerisindeki kullanıcının şifresi encrypted olarak tutulmaktadır.

1.12. 

* Programa "Sorgu Zamanlama Yönetimi" özelliği eklenmiştir.

* Banka toplamları view yapısına geçirilmiştir.

* Finans modülüne "Kredi Kartı Hareket Raporu" eklenmiştir.

* Malzeme Değer Raporu "Toplam Değer Hesaplama Metodu" filtreleri arasına verilen tarih aralığına denk gelen "Tanımlı ya da Tanımsız Satış Fiyatı" (Ve Alış Fiyatı) bilgisini tespit edip ona göre malzemeleri değerleyen filtre eklenmiştir.

* Kredi kartı hesaplarına tanımlanan geri ödeme planlarından birinin default olarak seçilebilmesi ve kredi kartı işlemlerinde otomatik olarak fişe gelmesi sağlanmıştır.

1.13.

DİKKAT!!
UOD-72983 Üründe MS SQL 2012 "Sequence Numbers" özelliğinin desteklenmesi maddesi ile Sql Server 2012 ve üzeri versiyonlarda sequence mekanizması Sql Server üzerinden kullanılacaktır.

Bu özellik öndeğer olarak açık olarak ayarlanmıştır. Özelliğin kapatılması için web tarayıcınızdan http:ipadresi:port/logo/Status sayfası içerisinden "Log and Config Management\Config" yolunu izleyerek ServerConfig.xml dosyası içerisine aşağıdaki satırların eklenmesi gerekmektedir.ipadresi ve port bilgileri tomcat server bilgileri ile değiştirimelidir. Ekleme işlemi mutlaka MSSQL Parameters categorysi altına yapılmalıdır.İlgili değişiklik sarı ile boyalı alanda belirtilmiştir. Bu değişikikten sonra Tomcat restart edilmeli, sistem ve firma tabloları güncellenmelidir.

2.46.6.2 Versiyonuna Özel Uyarılar

2.46.6.2 versiyonu ile bilikte Malzeme  toplam tabloları View yapısına dönüştürülmüştür. Yeni view'lar veri tabanı güncelleme işlemi sırasında aşağıdaki isimler ile oluşturulacaktır. Veritabanı güncelleme işleminin öncelikle test ortamlarında yapılması önerilir.
V_XXX_XX_ITEMDAYTOTS
V_XXX_XX_ITEMGENTOTS
V_XXX_XX_ITEMMONTOTS
Bu versiyonla birlikte "U_" ile başlayan eski tablolara işlem yapılmayacaktır. Bu tablolar veritabanından silinecektir. Rapor yada form tasarımlarındaki stok toplam tablolarından bilgi alan tanımlı alanlar kontrol edilerek view'lardan bilgi alacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Bu düzenlemeden sonra 2.46 öncesi versiyonlara dönüş yapılamaz.

Saygılarımızla,
Logo Yazılım

Sürüm İçeriği

 

Kayıt Nr

Ürün

ERP - Tanım ve Açıklama

1

UOD-90762

 

FI (Finance)
 Definitions - Safe Deposits

Finans Yönetimi - Kasalar - Ödeme Tahsilat Noktaları - ÖTN üzerinde "Günlük", "Haftalık" ve "Aylık" bakiyelerin görülebileceği "Hesap Özeti" ekranı ihtiyacı var.

Finans Yönetimi - Kasalar - Ödeme Tahsilat Noktaları - ÖTN üzerinde "Günlük", "Haftalık" ve "Aylık" bakiyelerin görülebileceği "Hesap Özeti"nin görüntülenmesi sağlandı.

2

UOD-88349

   

Banka Hesap Kartı, Mail adresi karakter sayısı artırılmalı

Yapılan geliştirme ile Banka hesap kartı e-posta alanı 50 karakter sayısına cıkartıldı.

3

UOD-91601

 

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe - eDefterler - Programda eDefter dosyası oluştururken alınan şematron hata mesajları son kullanıcının anlayacağı seviyede olmalı.

Schematron kontrellerinde verilen mesajlarda düzenlemeler yapılmıştır

4

UOD-93132

 

GL (General Ledger)
 Operations - Fiscal Year End Operations

Genel Muhasebe - Mali Dönemi Kapat - Mali dönemi kapat işleminde fiş satır sayısı öndeğer/parametreler üzerinden belirlenebilmeli.

Mali dönem kapatma batch işlemi sonucu oluşacak taslak muhasebe fişlerinin satır sayısı paremetreden belirleniyor.

5

UOD-95885

 

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe-işlemler-yansıtma işlemi yapılırken satır açıklaması girilebilecek bir alana ihtiyaç vardır.

Yansıtma batch işlemine satır açıklaması eklendi.

6

UOD-86519

 

GL (General Ledger)
 Definitions - Financial Tables

Genel Muhasebe-tanımlar-mali tablolar altında bulunan tablo seçeneklerinden oluşturulan raporlarda, rapor bilgilerinin belirlendiği pencerelerde filtre değerlerinin kaydedilebilmesine ihtiyaç vardır.

 

7

UOD-80197

 

FI (Finance)
 Transactions - AR/AP Slips

Cari Hesap virman fişlerinde satırlarda, banka fişi satırlarında olduğu gibi Cari hesap döviz bilgileri seçeneğine ihtiyaç vardır.

Cari hesap fişi işlem satır karşı hesaplı olduğunda ve karşı hesapda cari seçildiğinde Cari Hesap Döviz Bilgileri girişinin yapılabilmesi sağlandı.

8

UOD-78013

   

İller,İlçeler İle İlgili Bilgiler Güncellenmelidir

Admin > Diğer Tanımlar > Kuruluş Bilgileri > Adres Bilgileri Aktarımı ile aktarılan il,ilçe bilgilerinin güncellenmesi sağlandı.

9

UOD-102165

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Satış Yönetimi - Satış Faturaları - "Toplu Durum Değişikliği" işlemi ile "İptal" edilen faturaların irsaliye ve satırlarına ait "BOSTATUS" alanları onaylı kalıyor.

Fatura içerisinden irsaliye aktar işlemi ile faturalanmış irsaliyeler için fatura toplu durum değiştir işleminde irsaliye durumu güncellenmiyordu. Düzeltildi.

10

UOD-102281

 

FI (Finance)
 Transactions - Bank Slips

Banka fişlerinde çapraz hareket kuralı kullanılarak oluşan karşı fişin muhasebe fişinde, muhasebe hesapları doğru gelmiyor.

Banka fişlerinde çapraz hareket kuralı kullanılarak oluşan karşı fişin muhasebe fişinde, muhasebe hesapları doğru gelmesi sağlandı.

11

UOD-101949

   

"Satınalma Yönetimi - Satınalma İrsaliyeleri - F9 - Faturala" Seçeneğinden Sonra Oluşan Satınalma Faturası Kaydedilmek İsteniyor Ancak Fatura Tarihi İrsaliye Tarihinden İleri Olduğu Durumda Negatif Stok Uyarısı Alınıyor

İrsaliye üzerinden faturalama işleminde fatura tarihi değiştirilip gelen irsaliye tarihi de güncellenecektir mesajına vazgeç seçildiğinde negatif seviye uyarısı verilme hatası düzeltildi.

12

UOD-69613

   

Program içerisinde analiz boyutu seçilebilen işlemlerde Analiz Boyutu seçildiğinde oran %100 gelmesi sağlanmalı.

satınalma, satış ve malzeme modüllerinde analiz boyutu seçilebilen formlarda analiz boyutu seçildiğinde oranın %100 gelmesi sağlandı.

13

UOD-37908

 

MM (Materials Management)
 Record and Assignment List - Material Units List

Malzeme Yönetimi - Malzeme Birimleri Listesi - Malzeme Birimleri Listesi raporunda standart alanlar içerisindeki "Barkod" alanı değer getirmemektedir.

Malzeme Birimleri Listesi raporunda standart alanlar içerisindeki "Barkod" alanı değer getirmiyordu; düzeltildi.

14

UOD-100507

 

LO (Sales Management)
 Definitions - Salespersons

Satış Yönetimi - Satış Elemanları - Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantısı - F4 ile cari hesap aranıp bulunduktan sonra bulunan satırların topluca silinebilmesi isteniyor.

Satıs elemanı kartından ulasılan cari hesap baglantılarının toplu sekilde silinebilmesi sağlandı.

15

UOD-100349

 

FI (Finance)
 Payment / Collection Reports - Debt Tracking Report

Finans Yönetimi - Borç Takip Raporu - Rapor filtrelerine "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" isteniyor.

Borç takip raporu filtrelerine "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" filtreleri eklendi.

16

UOD-100348

 

FI (Finance)
 Payment / Collection Reports - Summary Interest Report

Finans Yönetimi - Özet Adat Raporu - Rapor filtrelerine "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" isteniyor.

Özet Adat Raporu filtrelerine "Satış Elemanı Kodu" ve "Satış Elemanı Açıklaması" eklendi.

17

UOD-100570

 

AM (Asset Management)
 Transactions - Asset Demand Slips

Tahsis Fişi Eklenirken "Açıklama" Alanından Varlık Seçildiğinde Varlık Kartı Çoklanıyor

Tahsis Fişi Eklenirken "Açıklama" Alanından Varlık Seçildiğinde Varlık Kartı Çoklanıyordu. düzeltildi.

18

UOD-100817

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Sipariş içerisindeki mamul satırları sevkiyat fişine farklı sıra numarası ile tekrar çağırılabiliyor.

Sevkiyat fişine sipariş aktarımında aynı malzemelerin farklı sıra numarası ile aktarılması hatası düzeltilmiştir.

19

UOD-99979

 

MM (Materials Management)
 Transactions - Material Slips

Talep fişinde kdv olması durumunda karşılama ile ambar transfer fişi oluşması durumunda dip toplam kdv li tutrarı yazmaktadır satır genel toplam tutmamaktadır.

talep fişi transfer fişi ile karşılandığında, transfer fişindeki dip toplamın KDVsiz tutar olması sağlandı.

20

UOD-99968

 

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Invoices

Satınalma faturası ile satınalınan bir varlığa, fatura satırında indirim eklenip ve varlık ataması yapıldıktan sonra her fatura durum değişikliğinde varlık atamasındaki birim fiyat azalıyor ve negatife düşüyor.

Satınalma faturasında varlık satırına indirim girildiğinde durum değiştirme işleminde birim fiyatın değişmesi hatası düzeltildi

21

UOD-99903

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Kasadan nakit ödeme ile kapatılan fatura işlemi sonucunda oluşan, kasa Nakit Tahsilat Fişi muhasebeleştirilemiyor.

Kasadan nakit ödeme ile kapatılan fatura işlemi sonucunda oluşan, kasa Nakit Tahsilat Fişi muhasebeleşmesi sağlandı.

22

UOD-99900

   

Satış Yönetimi - Satış Faturaları Cari Ünvan Alanına Girilen Bilgi Sonrası F10'a Basılıyor Ancak İlgili Browser Açılırken Arama Yapmadan Açılıyor

Cari ünvan alanına girilen bilgi sonrası F10'a basıldığında ilgili browser açılırken arama yapmadan açılıyordu; düzeltildi.

23

UOD-101462

 

GL (General Ledger)
 Transactions - G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Muhasebe fişi satırlarında, Cari Hesap türü seçip, Cari Hesapların browser filtresinde Cari Hesap tüm türlerini seçmemize rağmen Sadece Müşteri + Tedarikçi türü Cariler listeleniyor.

Muhasebe fişinden açılan cari hesaplar browserında tüm türdeki carilerin listelenmesi sağlandı.

24

UOD-101315

 

FI (Finance)
 Transactions - Bank Slips

Banka fişlerinde karşı hesap cari ve işlem türü avans olması durumunda sözleşme no alanı aktif bütün işlem türleri için aktif olması istenmektedir.

Banka fişlerinde karşı hesap cari olduğunda; sözleşme no alanı sadece işlem türü avans seçildiği durumlarda edit edilebiliyordu, işlem türlerinin tamamında aktif olması sağlandı.

25

UOD-101052

   

Satınalma faturası kaydetme işlemi süresi iyileştirilmelidir.

Satınalma faturası kaydetme süresi iyileştirilmiştir.

26

UOD-101051

   

Muhasebe fişleri üzerinden yapılan “Toplu Durum Değiştir” işlemi süresi iyileştirilmelidir.

Muhasebe fişleri üzerinden yapılan “Toplu Durum Değiştir” işlemi süresi iyileştirilmiştir.

27

UOD-101047

   

Fatura browser'ında yaklaşık 10 kadar fatura seçilip “Toplu Durum Değiştir” formu çağrıldığında formun ekrana gelmesi çok uzun sürüyor.

Fatura browser'ında “Toplu Durum Değiştir” formunun ekrana gelme süresi iyileştirilmiştir.

28

UOD-101050

   

Hesap planı browser'ındaki herhangi bir hesap üzerinde sağ buton “Hesap Özeti” denildiğinde ekranın gelmesi çok uzun sürüyor.

Hesap planı browser'ındaki “Hesap Özeti” ekranının açılma süresi iyileştirilmiştir.

29

UOD-101268

 

BU (Budget Management)
 Transactions - Budgets

Tahsis ve aktarım sonrasında planlanan değer düşümü yapıldıktan sonra girilen kayıtlarda ödenek aşım hesaplamasındaki uyarı hatalı gelmektedir.

Tahsis ve aktarım sonrasında planlanan değer düşümü yapıldıktan sonra girilen kayıtlarda gelen kalan ödenek mesajındaki değerin doğru gelmesi sağlandı.

30

UOD-101267

   

Sevkiyat Fişine Sipariş Aktarımı Performans İyileştirmesi

Sevkiyat fişine sipariş aktarım işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

31

UOD-101641

 

MM (Materials Management)
 Transactions - Material Slips

Devir fişi ile girişi yapılan bir varlığa atama ekranında birikmiş amortisman değeri giriliyor ve RPB tutarı da yansıyor. Varlık kartı üzerinden birikmiş amortisman değerine gelen rakam, TL tutar*döviz kuru şeklinde oluyor ve yanlış bir rakam geliyor.

Devir fişi ile varlık ataması yapılarak oluşturulduğunda önceki birikmiş amortisman döviz değerinin yanlış yazılması hatası düzeltildi

32

UOD-101614

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

E-dönüşüm-e-fatura-posta kutusunda gelen faturalar çoklanıyor.

e-dönüşüm/posta kutusu browserında "e-fatura-uy al" dediğimizde gelen faturalar çoklanmış halde geliyordu, bu sorun düzeltildi.

33

UOD-100731

 

e-Dönüşüm
 Gelen e-Faturalar

E-dönüşüm Modülü, e-fatura, posta kutusuna gelen bir fatura içerisinde hem malzeme hem de hizmet mevcut ise eşleme bilgileri ekranını açtığımızda malzeme eşleştirmesinde sorun yok ancak hizmeti eşleştirmek istediğimizde açılan malzemeler browserında hizme

e-fatura/posta kutusu browserında eşleme ekranında tür hizmet seçildiği takdirde eşleme kodu lookupından hizmet kartları browserı açılarak hizmet kartlarının listelenmesi ve seçimi sağlandı.

34

UOD-100732

 

e-Dönüşüm
 Gelen e-Faturalar

E-dönüşüm Modülü, e-fatura, posta kutusuna gelen e-faturaları eşleme işlemi yaparken ticari işlem grubunun da eşleştirilebilmesi isteniyor.

e-fatura/posta kutusu ekranında eşleştir ile açılan browsera ticari işlem grubu lookupı eklenerek tig eşleştirilmesi sağlandı.

35

UOD-100842

 

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Invoices

Satın alma faturaları üzerinden varlık atama ile girilen diğer varlık işlemlerinde varlık kartına malzeme miktarını 0 atmaktadır.

Satın alma faturaları üzerinden varlık atama ile girilen diğer varlık işlemlerinde varlık kartına Alım miktarının yazılmaması hatası düzeltildi

36

UOD-97938

 

FI (Finance)

Finans - Cari Hesap Tanımları - Cari hesap tanımlarında sağ klikte cariye ait taksit hareketlerinin görüntülenebileceği ve ödeme/tahsilat işlemlerinin yapılabileceği bir ekran isteniyor.

Finans - cari hesaplar - bağlı kayıtlar - vadeli hareketler ekranı eklendi ve bu ekrandan ödeme tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.

37

UOD-98791

   

Satınalma İrsaliyeler browserında Excele sürüklendiğinde” Faturalanma Durumu Sütunu” bilgisi boş geliyor.

Satınalma İrsaliyeler browserında Excele sürüklendiğinde” Faturalanma Durumu Sütunu” bilgisi boş geliyordu, bu kolona faturalanma durum bilgisinin gelmesi sağlandı.

38

UOD-98787

   

Bütçeler sayfası Excele sürüklendiğinde, “Organizasyonel Birim”, “Durum”, “Revizyon Onay Durumu” bilgileri boş geliyor.

Bütçeler browswerı excele sürükle -bırak ile aktarılmak istendiğinde, “Organizasyonel Birim”, “Durum”, “Revizyon Onay Durumu” bilgileri boş geliyordu; sorun düzeltildi.

39

UOD-97667

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Satırları olup başlığı olmayan sevkiyat hareketleri oluşmaktadır.

Satırları olup başlığı olmayan sevkiyat fişlerinin oluşması engellenmiştir.

40

UOD-99604

 

GL (General Ledger)
 Operations - Fiscal Year End Operations

Muhasebe Mali dönem kapama işleminde kapatılacak dönemde taslak fiş kontrolünün yapılması isteniyor.

Paremetreye bağlı olarak İlgili dönem içerisinde taslak fiş varsa İşlemin engellenmesi veya Kullanıcının onayı ile işlemin yapılabilmesi sağlandı.

41

UOD-99017

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

E-dönüşüm-posta kutusuna gelen faturaların işlem dövizlerinin ve döviz birimlerinin gösterileceği bir kolona ihtiyaç vardır.

e-dönüşüm/posta kutusunda işlem dözvili fatura gönderilmiş ise, bu browserda işlem döviz türü ve tutarının gösterimi sağlandı.

42

UOD-98962

 

FI (Finance)

Finans - Cari Hesap Tanımları - Cari hesap tanımlarında sağ klikte cariye ait taksit hareketlerinin listelenebileceği rapor isteniyor.

Cari hesap raporları altına "vadeli hareketler raporu" eklendi.

43

UOD-97130

 

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe - E-defter Kontrol Raporu - Muhasebe fişlerinde, fiş toplamlarında ve satırlarlardaki 2 haneden fazla kuruş hanesine sahip olan kayıtlar listelenmeli.

e-defter oluşturma işlemi için yuvarlama mekanizması yazıldı.

44

UOD-97807

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Satış siparişi, irsaliyesi ve faturasında birim fiyat alanındaki açılır menüde yetkilendirme yapılabilmesi isteniyor

Malzeme Yönetimi form yetkilerinden, fiyat belirleme yetkisi üzerinden verilebiliyor.

45

UOD-100784

 

PJ (Project Management)

Proje Yönetimi - Proje veya aktiviteler içerisinde seçili olan sözleşme, sonrasında sözleşmeler browser'ından silindiğinde aktiviteye incele veya değiştir ile girilemiyor, hata veriyor.

"Aktivitelere bağlanmış olan sözleşmelerin durumu “Taslak” olarak değiştirilememeli ve kullanıcıya “Proje aktiviteleri ile eşleştirilmiş sözleşmeler taslak durumuna alınamaz!(Tamam)” mesajı verilmelidir." Taslak durumuna alınamayan sözleşmeler silinemeyeceği için bu hata giderildi.

46

UOD-99824

   

Proje Yönetimi - Yeşil defter girişinde birden fazla sözleşme satırı seçilebilecek. Metraj girişi yapılırken sözleşme satırının birim fiyatlar üzerinden hesaplama yapılacak.

Yeşil defter girişinde birden fazla sözleşme satırı seçilerek, metraj girişi yapılırken sözleşme satırının birim fiyatlar üzerinden hesaplama yapılması sağlandı.

47

UOD-99828

   

Proje Yönetimi - Yeşil Defter raporuna ihtiyaç vardır.

Hakedişler Browser’ının Gönder seçenekleri üzerinden erişilen “Hakediş Belgeleri” raporunda Hakediş Kapağı, Yeşil Defter ve Metraj Bilgileri dökümlerinin aynı anda alınabilmesi sağlandı.

48

UOD-99827

   

Proje Yönetimi - Metraj dökümü raporuna ihtiyaç vardır.

Hakedişler Browser’ının Gönder seçenekleri üzerinden erişilen “Hakediş Belgeleri” raporunda Hakediş Kapağı, Yeşil Defter ve Metraj Bilgileri dökümlerinin aynı anda alınabilmesi sağlandı.

49

UOD-99825

   

Proje Yönetimi - Hakediş faturasında kesintilerin fatura net toplamına yansımaması isteniyor.

Sözleşme kesinti tür tanımlarına ve sözleşmelerin kesinti bağlantılarına “Hakediş İmalat Tutarını etkiler” check box eklendi. Hakediş formunda sözleşme bağlantısı seçilmesiyle birlikte otomatik dolan kesinti bilgilerinin imalat toplamını etkileyip faturanın net toplamına yansıyabilmesi için, hakediş kaydı sekmesindeki Kesintiler bölümüne eklenen “İmalat tutarını etkiler”check box bakılacaktır.

50

UOD-95984

 

BU (Budget Management)
 Transactions - Budgets

Kaynak hareket üzerinden bütçe bağlantılarının toplu görebileceği bir ekrana ihtiyaç vardır.

Faturalar browser'ı üzerinden açılacak ve faturadaki tüm satırların yansıdığı bütçe ve bütçe kalemlerini listeleyecek bir ekran yapıldı.

51

UOD-93135

 

SS/ST (System Settings)

Sistem Ayarları - Öndeğer ve Parametreler - Satış yönetimi parametrelerindeki otomatik birim fiyat güncelleme parametresinin fiş türü bazında çalışabilmesi istenmektedir.

"Otomatik Birim Fiyat Güncelleme de yapılacak işlemler" paremetresi fiş türü seçiminin yapılması sağlanmıştır

52

UOD-81195

 

GENERAL

Üründe kayıtların tek tek kilitlendiği gibi toplu olarakta kilitlenebilmesine ihtiyaç vardır.

Yapılan geliştirme ile browserda seçilmiş olan kayıtların F9 menüde kilitle opsiyonu ile toplu olarak kilitlenmesi sağlandı.

53

UOD-80708

 

BU (Budget Management)
 Transactions - Budgets

toplu bütçe kopyalama yapılabilmesi istenmektedir.

Bütçe yönetimi modülü işlemler altına Bütçe toplu kopyalama batch işlemi eklendi.

54

UOD-88739

 

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Invoices

Satınalma Yönetimi - Satınalma Hizmet Faturaları - Satınalma fatura browser'ında hizmet faturalarında "İade Et" seçeneği olmalı.

Alınan/Verilen Hizmet faturalarının iade edilebilmesi sağlanmıştır

55

UOD-92246

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Faturalardaki "Fiş tarihi" ile "Belge tarihi" arasındaki gün farkı parametrik olarak ayarlanabilmelidir.

Faturalardaki "Fiş tarihi" ile "Belge tarihi" arasındaki gün farkı parametrik olarak ayarlanabilmesi sağlandı.

56

UOD-86493

 

AM (Asset Management)
 Definitions - Transport Vehicles

Varlık kartları üzerinden satınalma faturalarına ve malzeme fişlerine ulaşılabildiği gibi satış faturalarına da ulaşılabilmesine ihtiyaç vardır.

Yapılan geliştirme ile Varlık kartları üzerinden Satış faturalarına da ulasılabilmesi sağlandı.

57

UOD-101824

   

Cari hesap ekstresi org. birim ve satır orgbirim filtresi verdiğinde bilgi getirmiyor.

Cari hesap ekstresi org. birim ve satır orgbirim filtresi verdiğinde bilgi getirmesi sağlandı.

58

UOD-101905

 

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe - e-Defterler - e-Defter XML dosya parça boyutu 20 MB olarak ayarlı iken sorun olmuyor. İlgili ayar 50 MB olarak değiştirildiğinde aşağıdaki gibi şematron hatası alınıyor.

Müşteri datasında gerçeklenen verilen dosya boyutuna bağlı olarak hatalı parçalama yapılması sorunu düzeltilmiştir.

59

UOD-101992

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Ek vergi kodu girilmiş serili lotlu malzeme Satınalma faturası ile alımı gerçekleştirildikten sonra Ticari işlem grubu Ek Vergi uygulanmayacak seçili durumda E-fatura olarak satıs yapılmak istenildigi zaman satıs faturası kayıt edilememekte.

151 muafiyet kodu Ek Vergi Muafiyet Kodlarına eklenmiştit. İstisna tipinde olmayan e-faturalar için de seçilebilmesi sağlanmıştır.

60

UOD-102345

 

e-Dönüşüm
 Posta Kutusu

Gelen e-fatura içeriğindeki hizmet malzeme kalemleri içerisinde tırnak (') işareti bulunuyor ise, eşleştirme işleminde ilgili fatura için giden sorguda syntax hatası alınıyor ve fatura eşleştirilemiyor.

Gelen e-fatura içeriğindeki hizmet malzeme kalemleri içerisinde tırnak (') varsa, eşleştirme işleminde hata alınıyordu. Bu sorunun düzeltildi.

61

UOD-94000

 

BU (Budget Management)
 Transactions - Budgets

Analiz detayı günceller işaretli bütçe satırlarında gerçekleşen ve ödenek tahsisi varsa, analiz detaylarına daha önce girilen tutarlar bozuluyor

Satırda oran - tutar hesaplaması için seçenek konulmuştur. Analiz detayı günceller seçildiğinde tutarın mı yoksa oranın mı sabit olduğunu gösteren bir seçenek konuldu. Tutar seçeneğinin seçilebilmesi için analiz detayı günceller olması gerekmektedir. Analiz detayı günceller checki kaldırılınca orana göre hesaplamaya çevrilmiştir. Ayrıca analiz detayı ekranında oran seçili ise tutar, tutar seçili ise oran kolonu edite kapatıldı. Tutar seçildiğinde %100 kontrolü kaldırıldı. Analiz detaylarına girilen toplam değer %100 kabul edildi ve toplam ana satıra yazıldı.

62

UOD-101699

 

GENERAL
 ERP

Xml ile fatura aktarımında aşağıdaki işlem adımları sonrasında hatalı kayıt oluşuyor.

Yapılan geliştirme ile ResetDisptachInfo parametresi düzgün olarak eşleştirme yapması sağlandı.

63

UOD-101461

 

FI (Finance)
 Definitions - AR/AP

Cari hesap kartına sadece IBAN numarası girildiğinde ikinci hesap girildiğinde ilk hesabı siliyor.

Yapılan geliştirme ile Aynı cari hesaba birden fazla banka hesabı eklenebilmesi saglanmıstır.

64

UOD-90707

 

AM (Asset Management)
 Operations - Batch Depreciation / Revaluation Calculation

Varlık yönetimi - Toplu amortisman hesaplama işlemi sonrası İşlem Mesajları menüsünde kaç adet kayıt için işlem yapıldığı yazmalıdır.

Toplu Amortisman Hesaplama işlemine ait İşlem mesajları ekranında Toplam Kayıt "işlem yapılmak istenen varlık miktarı", Değişen Kayıt Sayısı da "Amortisman satır miktarı değişen varlıkların miktarı" olacak şekilde düzenlendi.

65

UOD-94493

   

"Satınalma Yönetimi - Satınalma Talepleri - F9 - Hızlı Talep Karşılama" Browserında Karşılanacak Talep Hareketleri Kısmında, Parçalı karşlıma için Malzemelerin Tek Tek Seçimine İzin Verilmiyor.

Hızlı talep karşılama browserında "Karşılanacak Talep Hareketleri" alanında parçalı karşılama için malzemelerin tek tek seçilmesine olanak sağlandı.

66

UOD-95832

   

E-dönüşüm Gönderilen e-Fatura Browserina Durum kodu filtresi eklenmeli

GİB'e gönderilen e-faturaların sunucudaki durum takibini filtrelemek için gönderilen e-faturalar browser filtrelerine "GİB Durumu" filtresi eklenmiştir.

67

UOD-95294

 

FI (Finance)
 AR/AP Reports - AR/AP Transaction List

"Cari Hesap Hareket Dökümü" raporunda kasa hareketleri olduğunda sadece alacak veya borç tutarları listeleniyor. Kasadan girilen hareketler nakit olduğu için borç ve alacak listelenmemeli

Cari Hesap Hareket Dökümü raporunda Kasadan girilen faturalar için açıklaması "Fatura Bedeline mahsuben" şeklinde hareketlerin oluşturulması sağlandı.

68

UOD-95975

   

e-dönüşüm Giden e-fatura ekranlarına durum kodu kolonu eklenmeli

Giden e-fatura ekranına "GİB Durumu" kolonu eklenmiştir. Bu ekranda e-fatura durumu "GİB'e gönderilecek" durumundaki faturalar listelendiği için kolonda GİB durumu 0 olan faturalar listelenmektedir.

69

UOD-84845

 

GL (General Ledger)

Genel muhasebe, işlemler, smm fişlerini toplu oluştur işllemi ile oluşan smm fişlerinin toplu geri alınmasını sağlayacak bir toplu işleme ihtiyaç vardır.

SMM muhasebe fişlerini toplu silme işlemi eklenmiştir.

70

UOD-81504

 

LO (Sales Management)
 Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri "Tamamlanmamış" durumda olan sevkiyat fişi varsa, bağlı kayıtlardan ulaşılan fatura üzerinden iade al işleminden gelen mesajın açıklaması değiştirilmelidir.

Sevkiyat Fişleri - Tamamlanmamış durumda olan sevkiyat fişi varsa, bağlı kayıtlardan ulaştığın fatura üzerinden iade al dediğinde gelen mesaj aşağıdaki şekilde değiştirildi: "Tamamlanmamış durumda olan sevkiyat fiş bağlantılarına ait satırlar iade edilemez..."

71

UOD-72473

 

GENERAL
 ERP

Analiz boyutu %100 kontrolu olmaması durumunda girilen analiz boyutları ile analiz boyutu uygulanması ile gelen analiz boyutunun birbirini güncellememesi gerekir.

Fişlerde girilen analiz boyutlarının, muhasebe hesabına tanımlanmış dağıtım şabonları uygulandığında, silinmemesi sağlandı.

72

UOD-100259

 

FI (Finance)
 Transactions - AR/AP Slips

Finans Yönetimi - İşlemler "Kredi Kartı Tahsilatı" işlemi filtrelerine Organizasyonel Birim eklenmesi isteniyor.

Finans Yönetimi - İşlemler - "Kredi Kartı Tahsilatı" işlemi filtrelerine Organizasyonel Birim filtresi eklendi.

73

UOD-100077

 

MM (Materials Management)
 Transactions - Material Slips

Transfer Fişine Ait Notlar Alanına , Kayıt Yapılamıyor.

Yapılan geliştirme ile Transfer fişinde notlar alanına girilmiş olan veriler kayıt edilmesi ve kayıttan sonra silinmemesi sağlandı.

74

UOD-99984

   

İstatistik türü bütçe kalemi seçildiğinde genel toplama etkisi seçilemiyor.

İstatistik tipinde bütçe kalemi seçildiğinde öndeğer etkilemez gelmesi ve değiştirilebilir olması sağlanmıştır.

75

UOD-101223

 

FI (Finance)
 Payment / Collection Reports - Payment List

Finans Yönetimi-Ödeme Tahsilat Raporları-Ödeme Listesi raporunda Para Birimi filtresinin öndeğeri olarak yerel para birimi seçimi yapılabilsin.

Madde kapsamında Finans Yönetimi-Ödeme Tahsilat Raporları-Ödeme Listesi raporunda Para Birimi filtresinin öndeğerinin olarak yerel para birimi gelmesi sağlandı.

76

UOD-101048

   

Fatura browser'ında birden fazla fatura seçilip “Toplu Durum Değiştir” formu ile durum bilgisinin “Onaylandı”'dan “Taslak” mod'a alınması veya “Taslak” mod'dan “Onaylandı” mod'a geçirilmesi işleminde performans iyileştirilmesi yapılmalıdır.

Faturaların toplu durum değiştir işlemi performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

77

UOD-99758

 

AM (Asset Management)
 Transactions - Asset Transactions

Varlık Hareketlerinde/Varlık Kaydında Değiştir Kaydet Yapılamıyor

Varlık Hareketlerinde/Varlık Kaydında Değiştir Kaydet Yapılabilmesi Sağlandı.

78

UOD-99595

   

Maliyetlendirme işlemi çalıştırıldıktan sonra alınan negatfi seviyeye düşen malzemeler ekranına "Fiş türü" ve "negatife düşen değer" sütunlarının eklenmesi isteniyor.

Maliyetlendirme işlemi çalıştırıldıktan sonra işlem mesajları ekranında "Fiş türü" ve "negatife düşen değer" sütunlarının eklenmesi sağlandı.

79

UOD-100038

 

JGuar Administrator

Admin - Diğer Tanımlar - Adres Bilgileri - "Bankalar" üzerinden "Banka Şubeleri"'ne ulaşıldığında gelen browser tüm banka şubelerini içeriyor.

Adres bilgileri ekranında Bankalar (Banka Kodları) üzerindeyken Banka Şubeleri diyerek banka şubeleri browser'ına ulaşılıyor ancak ekrana gelen browser'da tüm banka şubeleri listeleniyordu, yapılan geliştirme ile ilgili banka üzerindeyken banka şubeleri denildiğinde o bankaya ait şubelerin gelmesi sağlandı.

 

Kayıt Nr

Ürün

İnsan Kaynakları - Tanım ve Açıklama

1

UOD-102450

   

Kurumsal Çalışan Portali-Yöneticiler Performans Yönetimi/Yetkinlik değerlendirme/ eğitim önerisi bölümünden ulaşılan eğitim tanımları bölümüne kolonlar düzenlenmeli

"Derece Değeri" kolonu kaldırılarak yerine "Eğitim Şekli" kolonu getirilmesi sağlandı.(Eğitim Tanımı üzerinde Eğitim Şekli alanı). "Derece Tanımı" kolon başlığının "Derece" olarak değiştirilmesi sağlandı.

2

UOD-102316

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

5746 Kapsamında Yapılan Değişikliklerin Hesaplamalara Yansıtılması

05746 sayılı kanuna tabi personellerin puantaj kartlarına "Ar-Ge SGK Gün Sayısı" ve "AR-GE GV Gün Sayısı" alanları eklenip hesaplamaların bu alanlar üzerinden yapılması sağlandı.

3

UOD-102314

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

PDKS Aktarımı İle Ar-Ge Günleri Aktarılabilmeli

PDKS den Veri Aktarımı ile "AR-GE SGK Gün Sayısı" ve "AR-GE GV Gün Sayısı" nın aktarılması sağlandı.

4

UOD-102005

   

Recruit Portal - Başvuru Giriş Ekranında Geçişler Düzenlenmeli.

ESYS - Tanımlar - İşe Alım Portal Parametreleri - Kullanıcı Ayarları - "Detaylı Özgeçmiş Adımları Saklansın" parametresi eklenmesi sağlandı.

5

UOD-102004

   

Recruit Portal - Hesabım Bölümü Yetkilendirilebilmeli.

RecruitPortal - Hesabım bölümüiçin ESYS-İşe Alım Portal Parametreleri içierisinden "Kullanıcı hesabında "Tercihler" alanı gösterilsin" parametresi eklenmesi sağlandı.

6

UOD-101999

 

AP (Application Management)
 Reports - Project Evaluation Report

J-guar'daki Görüşme Bilgilerine İşe Alım Portalinde Görüntülenebilecek Bir Alan Eklenmeli

ESYS - Hareketler - Başvuru Projeleri - Bağlı Kayıtlar- Başvurular -İlişkili Kayıtlar - Görüşme Kayıtları - Görüşme Notları alanındaki "Açıklama" alanının Portal'de Başvurularım - Görüşme Bigileri - Açıklama alanında da gelmesi sağlandı.

7

UOD-101997

 

AP (Application Management)
 Reports - Project Evaluation Report

İşe Alım Sürecinde Girilen Sınav/Anket Bilgisi Recruit Portalde Kullanıcının CV'sinde Görülmemeli

ESYS - Hareketler - Başvuru Projeleri - Sınavlar ve Anketler - Sınav/Anket Kaydı'nda "Recruit Portalda Göster" seçili değilse Sınav/Ankey kaydı RecruitPortal'de gelmiyor ve Jguar tarafında aday sınava katılımcı olarak eklendiğinde "Özgeçmişlerim - Sınav Bilgileri'nde" görünmüyor.

8

UOD-100820

   

Self Servis'e giriş yapan kullanıcılar J-guar oturum listesinde ip adresi kolonunda 127.0.0.1 görünüyor, hangi makineden giriş yapıldıysa ilgili terminalin IP'si görünmeli.

Kurumsal Çalışan Portalına giriş yapan kullanıcıların ip bilgilerinin "Oturum Listesinde" "İp Adresleri" kolonunda gösterilmesi sağlandı.

9

UOD-100573

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Zimmetli Varlıklar Browserından Kayıt Silindiğinde Varlık Hareketlerindeki Tahsis Fişi Siliniyor

Zimmet varlıkları browserından kayıt silinerek zimmet işlmeinin sonlandırılması işlemi iptal edildi. Kaydı silmek yerine Zimmet i sonlandır yeni bir tahsis fişi ile varlığın personelden başka bir yere tahsis edilmesi sağlandı.

10

UOD-100538

   

Excel'den Puantaja Veri Aktarımı İşlemi İle Ar-Ge Günleri Aktarılabilmeli.

Excel'den Puantaja Veri Aktarımı İşlemi İle Ar-Ge Günlerinin Aktarılması Sağlandı.

11

UOD-100431

   

Kurumsal Çalışan Portali-Raporlar Bölümünde Performans Kayıtları Raporunda Detay Filtresi Çalışmıyor.

Kurumsal Çalışan Portalı üzerinden alınan Performans raporunda detay filtrenin çalışması sağlandı.

12

UOD-100248

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Ücret Yönetimi > Puantajlar - İşten Çıkan Personelde Çıkış Fark Puantajında SSK Gün Sayısı Girilemiyor ve SGK Matrahı Hesaplanmalı

Ücret Yönetimi > Puantajlar - İşten Çıkan Personelde Çıkış Fark Puantajında Ek Ödeme verildiğinde SGH Matrahı hesaplanmıyor idi. Düzeltildi.

13

UOD-100107

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Rol Tanımları/Yetkinlik'de Yapılan Güncelleme Personel Kartları/Özlük Bilgileri/Yetkinlik Bilgileri Ekranına "Rol Tanımı Yetkinliklerini Uygula" İşlemi Yapılmadan Ekrana Gelmiyor

Personel Yönetimi - Personel Bilgileri Güncelleme ekranına "Rol Tanımı Yetkinlikleri Uygula" checkboxı eklenmesi sağlandı.Personel Bilgileri Güncelleme ekranı üzerinden personelllerin rollerine tanımlı yetkinliklerin "Personel Yetkinliklerine" aktarılması sağlandı.

14

UOD-100106

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Personel 5510 Hazine,06111 Torba Yasa ve Ar-ge'ye Tabii İse 06111 Yasasını Ayın Gün Sayısı Üzerinden Hesaplıyor,Ar-ge Gün Sayısını Düşerek Hesaplamalı

6111 Torba Kanun Ek İstihdam Teşviği hesaplama formülü; SGK Matraından AR-GE SGK Teşvik Matrahının düşülmesi sağlanarak değişmi sağlandı.

15

UOD-102002

 

AP (Application Management)

Recruit Portal'de Fotoğraf Eklenmesi Zorunlu Alan Olmalı

ESYS- İşe Alım Portal Parametreleri - Kullanıcı Ayarları - "Özgeçmiş oluştururken resim eklemek zorunlu tutulsun" parametresi eklenmesi sağlandı. Parametre seçili ise Yeni Özgeçmiş oluşturulurken "Özgeçmiş Tanımla veya Kaydet" butonları tıklandığında "Özgeçmiş Oluşturmak İçin Resim Ekleyiniz" uyarısı verilmesi sağlandı ve fotoğraf eklenmeden özgeçmiş adımlarına geçilmemesi sağlandı.

16

UOD-99768

 

LM (Loan & Credit Management)
 Transactions - Loan Requests

Borç Kaydında Ödemeler Türünü "Taksit Tutarına Göre" Seçildiğinde Borç Taksitleri Yanlış Hesaplanıyor

Borç Kaydında Ödemeler Türünü "Taksit Tutarına Göre" Seçildiğinde Borç Taksitlerinin doğru hesaplanıp , ilgili puantaja da doğru aktarılması sağlandı.

17

UOD-99653

   

Kurumsal Çalışan Portali Yetki Grubu Tanımları- Kariyer Yönetimi Modülü İçin Form Yetkisi eklenmeli.

Kurumsal çalışan portalı yetki gurubu tanımlarına Kariyerim modülü için form yetkileri eklendi.

18

UOD-99520

 

HR Self Service

Self Servis_Config Ekranında "Firma ve Bağlı Kurum Özel Ayarları" Alanında Firmaya Bağlı Bağlı Kurumlar Gelmiyor.

Kurumsal Çalışan Portalında Config Ekranında "Firma ve Bağlı Kurum Özel Ayarları" Alanında Firmaya Bağlı Bağlı Kurumlar Gelmiyordu. Bağlı kurumlarında listelenmesi sağlandı.

19

UOD-102000

 

AP (Application Management)

RecruitPortal'deki Teklif Bilgileri Ekranının Görülebilmesi Parametrik Olmalıdır

RecruitPortal - Başvurularım - Teklif ve Görüşme Bilgileri sekmesinde gelen bilgilerin ESYS-İşe Alım Portal Parametreleri - Kullanıcı Ayarları içerisinden parametrik olması sağlandı.

20

UOD-99468

   

Personel Kartı Üzerinden Pozisyon Tanımına Erişilmek İstendiğinde İmleç Sicil Kartına Ait Pozisyona Konumlanmalı.

Personel Kartı Üzerinden Pozisyon Tanımına Erişilmek İstendiğinde İmleç Sicil Kartına Ait Pozisyona Konumlanması Sağlandı.

 

21

UOD-99457

 

PC (Performance Management)

Geri Bildirim Anketinde Bulunan Skalanın Tanımlanabilir Olması İsteniyor.

Sistem Ayarları/Tanımlar/İnsan Kaynakları menüsü altına Geri Bildirim Anketi Ölçek türleri, Bulunan Skalanın Tanımlanabilir Olması sağlandı.

22

UOD-99454

 

PC (Wage Scenarios Management)
 Transactions - Scenarios

Ücret Senaryoları Yönetimi/Senaryolarda Dövizli Ücret Alan Personeller İçin Kur Tarihi "Çalışma Tarihi" Seçildiğinde Senaryo Hesaplamada Kur Değeri 1 Olarak Alınıyor

Ücret Senaryoları Yönetimi/Senaryolarda Dövizli Ücret Alan Personeller İçin Kur Tarihi "Çalışma Tarihi" Seçildiğinde Senaryo Hesaplamada Kur Değeri hatalı geliyordu. Düzeltildi.

23

UOD-99285

 

HR Self Service

Self Servis Performans Değerlendirmede Hedef Kriterinde Tanımlanan Puan Üzerinde Puan Verildiğinde,Zorunlu Olan Açıklama Alanına "Açıklama" Girilmeden Kaydetme İşlemi Yapılabiliyor.

Self servis hedef tanımında belirtilen skalanın dışında bir değer verildiğinde zorunlu alan kontrolünün yapılması sağlandı.

24

UOD-99210

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Actual/Nominal Wage Increase Calculation

Aylık Prim Hizmet Belgesi Raporunda IK'da Olduğu Gibi Hatalı Kayıt Üretilmiştir Hatası Uyarısı Vermeli

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi raporunda Rapor oluştur denildiğinde satırlar rapora basılırken satırlar kontrol edilerek hatalı satırın başına "H" harfi basılması sağlandı.

25

UOD-99012

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Montly Premium and Service Documents

Bordro Çalışma Parametreleri ve Ücret Yönetimi/Dönem Bilgileri Ekranında İşyerine Göre Sıralama Yapılması

Bordro Çalışma Parametreleri ve Ücret Yönetimi/Dönem Bilgileri Ekranında İşyerine Göre Sıralama Yapılması sağlandı.

26

UOD-98900

 

PR (Payroll Management)

Banka Ödeme Emri Raporunda Rapor Çıktısı Metin Dosyası Olarak Alındığında Ad/Soyad Alanı Sola Dayalı Geliyor

Banka Ödeme Emri Raporunda Rapor Çıktısı Metin Dosyası Olarak Alındığında Ad/Soyad Alanının Yatay Hizalama'da seçili olan seçime göre sağa-sola doğru olarak dayalı gelmesi sağlandı.

27

UOD-98445

 

EM (Employee Management)
 Transactions - Batch Wage Adjusment

Personel Yönetimi-İşlemler-Toplu Ücret Ayarlama İşlemindeki Bordro Kodu Filtresi Tersine Çevrildiğinde Yine Seçilen Bordro Koduna Göre İşlem Yapıyor.

Raporlarda filitre verilip tersine çevrildiğinde hatalı çalışıyordu. Düzeltildi.

28

UOD-98420

 

PR (Payroll Management)
 Definitions - Payroll Entry Defaults

Puantaj Öndeğeri Filtrelerinde Bulunan İşe Giriş Tarihi,Personel Kartındaki Giriş Tarihini Görüyor.

Puantaj kartı hesaplama batch işlemi ve puantaj öndeğer kartı içerisindeki filtrelerde "İşe giriş tarihi" filtresinin adı "İşyerine Giriş Tarihi" olarak değiştirildi.ve Personel kartındaki işyerine giriş tarihi alanını filtrelemesi sağlanandı.

29

UOD-98274

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Payroll Lines

Muhasebeleştirilen Puantajın Hangi Muhasebe Fişi İle Bağlantısının Olduğu Puantaj Kaydı Üzerinden Görülmek İsteniyor.

Puantaj Kartları Browser'ına ve Filtreye Ana Hesap planına göre gösterilecek olan "Muhasebe Fiş No" eklenmesi sağlandı.

30

UOD-98264

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Personelin Kanuni Değişikliği Olduğunda Kümülatif Vergi Matrahı Aktarılmasın Seçili Olduğunda Aktarılmamalı

Kanuni değişiklik kaydı içinde bulunan Kümülatif Matrah Aktarılmayacak ve Önceki Kurumdan Kümülatif Matrah Aktarılmayacak parametrelerine göre Kümülatif Vergi Matrahının aktarılıp-aktarılmaması sağlandı.

31

UOD-98100

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Kartı-Ücret Bilgileri-Ödeme Kesinti Bilgilerinde "Kayıt Bilgisi" ve Revizyon "Tarihçesi" Görünmüyor.

Personel Kartı-Ücret Bilgileri-Ödeme Kesinti Bilgilerinde "Kayıt Bilgisi" ve Revizyon "Tarihçesi" Görünmüyordu. Eklendi.

32

UOD-97635

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Kadro Kartı Personel Kartına Her Eklendiğinde,Personel Rollerinde İlgili Rol Tanımı var ise Aynı Rol Tekrar Gelmemeli.

Kadro Kartı Personel Kartına Her Eklendiğinde,Personel Rollerinde İlgili Rol Tanımı var ise Aynı Rol Tekrar Gelmemesi Sağlandı.

33

UOD-97606

 

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Yönetimi/Personel Kartlarından "Kullanıcı Oluştur" ile Kullanıcı Oluşturulurken Öndeğer Kurum Olarak Gelsin

Personel kartları üzerinden yeni kullanıcı oluşturulurken, kullanıcı kartına öndeğer kurum gelmesi sağlandı. Öndeğer kurum olarak, kullanıcı oluşturma işlemi için login olunan kurum getirildi.

34

UOD-97580

 

LM (Loan & Credit Management)
 Transactions - Travel Allowance Records

Borç Alacak Yönetimi-Hareketler Harcırah Kayıtları-Masraf Detayları Sekmesinde Toplam Tutar Otomatik Olarak Kendi Hesaplanabilmeli.

Harcırah Kayıtlarında Toplam Tutar Alanına, Birim Tutar” ile “Kişi Adeti/Gün Sayısı” alanlarının çarpımının gelmesi sağlandı.

35

UOD-97547

 

HR Self Service

Kurumsal Çalışan Portalı Yetki Grubu Tanımı/Form Yetkileri/Performans Kayıtlarım-Hedefler Ekranında Bulunan "Ölçüm Tipi" Alanında Yetkilendirme Yapılabilmesi İsteniyor.

Kurumsal Çalışan Portalı Yetki Grubu Tanımlarında , Hedef tipindeki performans kayıtlarının form yetkilerinde "Ölçüm Tipi" alanı için kısıtlı ve gizli seçenekleri eklenerek yetkilendirilmesi sağlandı.

36

UOD-97521

 

HR Self Service

Self servis üzerinden talep fişi kesilirken satırda Analiz Boyutunun da seçilmesine ihtiyaç vardır.

Çalışan Portalı - Malzeme Taleplerim Analiz Boyutu eklenebilmesi sağlandı.

37

UOD-97519

 

SS/ST (System Settings)

Organizasyon Şeması-Pozisyonlar(Görsel)-İş Arkadaşları Seçeneği Çalışmıyor.

Yerel seçiliyken iş arkadaşlarının çalışmama sorunu düzeltildi.

38

UOD-97171

   

Outlook entegrasyonunda otomatik kayıt ekleme yerine davet gönderilmesi şeklinde değişiklik yapılmalıdır

J-GUAR üzerinden Outlook takvimine kayıt eklenmesi yerine davet maili gönderilmesi sağlandı.

39

UOD-97112

 

SS/ST (System Settings)

Organizasyon Şeması-Pozisyonlar(Görsel)-Kontrol Seçenekleri-Kadro Durumu Seçildiğinde,Pozisyonlarda Gelen Kadro Durumları Yanlış Geliyor.

Organizasyon şeması görsel olarak açıldığında kutucuklar içerisinde yer alan kadro durumu alanında doğru değerlerin gelmesi sağlandı.

40

UOD-97045

 

HR Self Service

Self Servis, Hedef değerlendirme, Performans kaydı puanları varsayılan olarak 1 gelmektedir. Buranın boş gelmesi talep edilmektedir. Default 1 geldiğinde hiç değerlendirme yapılmamış olan ile "1" verilmiş olan ayırt edilemiyor.

Performans kayıtlarının sözel ve yetkinlik satırlarında ve hedef ve yetkinlik değerlendirme ekranlarında hedef değerlerinin seçildiği alanlarda boş bir satırın seçilebilmeis sağlandı.

41

UOD-97043

   

j-Guarda Hedef Tanımına Döküman Eklenebilmeli.

j-Guar ve Kurumsal Çalışan portalında edef tanımları üzerinden döküman eklenebilmesi sağlandı.

42

UOD-96747

 

HR Self Service

Self Servis Üzerinden Performans Değerlendirme Yapılırken,Değerlendirme Kolonunda Satırlar Arasında Ok tuşları İle Geçiş Yapılarak Puan Girişi Yapılabilmesi İsteniyor.

Performans Satırlarında yukarı ve aşağı ok ile dolanırken bulunan kolondaki text alanların güncellenebilmesi sağlandı.

43

UOD-96377

 

PR (Payroll Management)

Borç Alacak Yönetimi-Harcırah Kayıtları – Masraf Detayları Ekranında KDV Oranı Girilebilmeli ve KDV Tutarı Otomatik Hesaplanmalı.

Borç Alacak Yönetimi-Harcırah Kayıtları – Masraf Detayları Ekranında KDV Oranı girilebilmesi ve KDV Tutarı Otomatik Hesaplanması sağlandı.

44

UOD-95180

   

Harcırah Tahakkuk Bordrosunda Kişinin Vergi Dilimi Değiştiğinde,Vergi Hesaplamalarının Vergi Dilimlerine Göre Ayrı Satırlarda Gelmesi Talep Ediliyor.

Harcırah Tahakkuk Bordrosunda Kişinin Vergi Dilimi Değiştiğinde,Vergi Hesaplamalarının Vergi Dilimlerine Göre Ayrı Satırlarda Gelmesi Sağlandı

45

UOD-94479

 

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Personele Çıkış Fark Puantajı Girildiğinde Maaş Tipi Normal Olarak Oluşmamalı

 

46

UOD-94216

 

PR (Payroll Management)
 Reports - Realization List

İşyeri Bazında Puantaj Yapıldığında Puantaja Ait İşyeri Giriş-Çıkış Tarihleri de Raporda Basılabilmeli

Tahakkuk Listesi Raporuna "İşyeri Giriş Tarihi ve İşyeri Çıkış Tarihi" değişkenleri eklenmesi sağlandı.

47

UOD-93587

   

Sistem Ayarları/Tanımlar/İnsan Kaynaklarında yer alan "Self Servis Yetki Grubu Tanımları" içerisinde Fazla mesai talepleri için Form Yetkisi verilebilmeli

Kurumsal Çalışan Portalı Yetki Grubu Form Yetkilerinde İzin Yönetimi altına; * Fazla Mesai Taleplerim * Fazla Mesai Talebim * Ekibimin Fazla Mesai Talepleri * Ekibimin Fazla Mesai Talebi yetkileri eklenmesi sağlandı.

48

UOD-92636

 

VM (Vacation Management)
 Transactions - Generate Time Planning Record

Fazla Mesai Taleplerindeki Mesai Saati Katsayısı Sabitlenebilmeli

Fazla Mesai Taleplerinde katsayının Bordro Çalışma Parametrelerine eklenen "Fazla Mesai Katsayıları - İşGünü , Hafta Tatili , Resmi Tatil'den" alınması sağlandı.

49

UOD-91229

   

Çalışan Performans Sonucu Olarak Hesaplanan Değeri Değil Skala Sonucu Görmelidir.

 

50

UOD-91158

   

SelfServis-Form Yetkilerinde Durumu Zorunlu Olan Alanlar Yetkilendirilemiyor.

Çalışan Portalı Hedef Tanımları Browser'ından Kod kolonu ve Kod filtresi kaldırılması sağlandı. Alt hedefleri görsel olarak belirten Kod alanındaki boşluklu gösterimin Açıklama alanına taşınması sağlandı. Açıklama alanındaki sıralama özelliğinin kaldırılması sağlandı.

51

UOD-100141

 

GENERAL
 Human Resources

RecruitPortal Kurulumu İçin LbsApplication.properties'de Şifre Alanı Encrypt Edilebilmeli

Lbs.Application.properties'de veritabanı şifresi girilen alanın encrypt edilmesi sağlandı.

52

UOD-102455

   

Kurumsal Çalışan Portali-Yöneticiler Performans Yönetimi/Yetkinlik değerlendirme/ eğitim önerisi bölümünde tek yetkinlik için eğtim önerisi yapılabiliyor, sonraki satırlar için hata alınıyor

Performans Yetkinlik Değerlendirme ekranında eğitimler alanı form yetkilerinden aktif olarak seçilmiş ise sadece ilk yetkinliğin eğitim ekranı açılabiliyordu,tüm yetkinliklerin eğitim alanının açılması sağlandı. * Beklenen veya Gerçekleşen değerleri boş ise bu butona basınca hata veriyordu ama eğitimler ekranı da açılıyordu. Eğitimler ekranının açılmaması sağlandı. Ayrıca burada verilen hatada "Gerçekleşen (Karar)" yazısı "Gerçekleşen" olarak düzeltildi. * Eğitimler alanının Kısıtlı yetkisi varsa sil butonu alanı boşaltıyordu. Düzeltildi.

53

UOD-89746

   

Personel Kartları ve Puantaj Kartları Browserında Bölüm,Birim,İşyeri Alanlarında Süzme Filtresi Çalışmıyor

Personel Kartları ve Puantaj Kartları Browserında Bölüm,Birim,İşyeri Alanlarında Süzme Filtresi Çalışması sağlandı.

İyi Çalışmalar

Logo Yazılım